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内部控制与风险管理

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单元一内部控制发展概述

内部控制的历史演进
内部控制的现阶段发展
建立和实施内部控制的现实意义
我国内部控制的相关法规

单元二内部控制基本理论

内部控制的定义与本质
内部控制的目标与类型
内部控制的对象与要素
内部控制的原则与局限性

单元四内部环境

组织架构
发展战略
人力资源
企业文化

单元五风险评估

风险概述
目标设定
风险识别
风险分析
风险应对

单元七控制活动

不相容职务分离控制
授权审批控制与会计系统控制
财产保护控制
预算控制
运营分析控制
绩效考评控制

单元八信息与沟通

信息
沟通

单元九内部监督

内部监督概述
内部监督程序与方式
内部控制缺陷认定与内部控制评价报告

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